Общее описание процесса
Цель - Поддержка процессов улучшения качества поставщика при закупке производственных материалов и услуг для обеспечения своевременной разработки новых или улучшения качества существующих комплектующих изделий.
Область применения - Настоящий процесс применяется ко всем закупаемым производственным материалам и услугам, а также ко всем потенциальным или текущим поставщикам производственных материалов и услуг. Процесс определяет действия поставщика по качеству в трех областях жизненного цикла комплектующих изделий:
- планировании, разработке и подготовке производства
- запуске производства
- серийные поставки
Ответственность - Поставщик обязан действовать в соответствии с оговоренными и установленными в этом руководстве требованиями.
Поставщик:
- Поддержка системы управления качеством согласно ISO/TS 16949 или ISO 9001:2000.
- Постоянное усовершенствование системы качества с целью исключения несоответствий и снижения производственных расходов.
- Полное понимание и признание требований Ростсельмаш.
- Квалифицированный персонал.
- Соблюдение данного руководства на стадиях планирования, разработки, подготовки, запуска производства и серийных поставок.
- Заблаговременное информирование Ростсельмаш в случае:
- возникновения проблем с качеством
- невозможности выполнения требований КД
- отсутствия или непонимания требований
- срыва поставок
- Отслеживание производственной деятельности субпоставщиков.
Ростсельмаш:
- Представление полной и четкой информации поставщикам.
- Понятная коммуникация с поставщиками, четкое распределение ответственности,
- поддержка и консультирование.
- Четкое определение объемов и сроков поставки.
Процесс выбора и улучшения поставщиков (рис 1)
Обзор элементов системы управления качеством в процессе закупки (Рис 2 и Рис 3)
Алгоритм процесса выбора и улучшения поставщиков (Рис 4)
Описание процесса выбора и улучшения поставщиков
1. Предварительный выбор поставщика на этапе проектирования
Цель: определить потенциальных поставщиков для поставок на Ростсельмаш.
Проведение: Проверить наличие поставщика в классификаторе Поставщиков. Алгоритм для выбора:
- проверить поставщиков, одобренных к серийным поставкам, если нет;
- проверить оцененных поставщиков, если нет;
- инициировать поиск и оценку нового потенциального поставщика.
2. Оценка текущей деятельности поставщика
Цель: оценить текущую деятельность поставщика.
Проведение: Оценка по текущей деятельности поставщика производится отделом по развитию
поставщиков на основании данных по уровню дефектности, срывам поставок и лояльности поставщика. По результатам ООиРП может уведомить подразделение инициатора, что деятельность поставщика не приемлема. Никакие дальнейшие действия с поставщиком не проводятся.
3. Оценка системы качества потенциального поставщика
Цель: оценить систему качества потенциального поставщика.
Проведение:
- Самооценка поставщика, поставщик заполняет протокол оценки системы качества.
- Во время выезда к поставщику заполняется протокол оценки системы качества потенциального поставщика.
Ограничения: Если поставщик соответствует I, II и III классу, то переходим к окончательному выбору поставщика. Если поставщик получил класс 0, то отдел развития поставщиков уведомляет
подразделение инициатора, что поставщик не соответствует требованиям Ростсельмаш. Никакие дальнейшие действия с поставщиком не проводятся.
4. Окончательный выбор поставщика
Цель: выбор потенциальных поставщиков с целью освоения производства комплектующего изделия.
Проведение: По результатам оценки текущей деятельности поставщика, оценки системы качества, предварительных переговоров с поставщиком, протоколов встреч и предварительных технико-коммерческих предложений оформляется таблица по выбору двух и более поставщиков с выводами по выбору поставщиков.
5. Разработка и согласование плана работ
Цель: разработать и согласовать план работ по освоению производства комплектующего
изделия.
Проведение:
- Совместно с поставщиком разрабатывается и согласовывается план работ, который включает сроки и этапы по дальнейшим субпроцессам.
- В плане работ объясняются коммерческие и технические требования Ростсельмаш.
6. Системный аудит (либо аудит процессов поставщика – для поставщиков комплектующих изделий по кооперации)
Цель: Уяснение способности и возможности поставщика разрабатывать, осваивать и поставлять требуемую продукцию надлежащего качества и в необходимом количестве.
Проведение:
- Назначается группа и руководитель группы для проведения системного аудита (отдел оценки по развитию поставщиков, конструкторский отдел, технологический отдел, департамент менеджмента качества).
- Заполняется протокол системного аудита с корректирующими и предупреждающими мероприятиями. Если необходимы:
- существенные корректирующие действия – никакие дальнейшие действия с поставщиком не проводятся;
- незначительные корректирующие действия – поставщик должен выполнить
- корректирующие действия, до их выполнения никакие дальнейшие действия с поставщиком не проводятся;
- не требуются корректирующие действия – действуем по плану работ.
7. Одобрение прототипных образцов (если есть в плане работ)
Цель: проверка прототипных образцов, изготовленных по обходной технологии для уяснения правильности технических решений
Проведение: конструкторский отдел проводит контрольную сборку и испытания прототипных образцов.
8. Одобрение поставок серийных комплектующих
Цель: определить все ли требования к продукции, чертежам и спецификациям ясны и понятны поставщику и все ли процессы дают возможность выпускать продукцию, удовлетворяющую этим требованиям в период запуска темпового производства с установленной производительностью.
Этапы проведения одобрения серийных поставок:
- FMEA – предупреждение возникновения потенциальных ошибок при разработке и/или производстве. Поставщик проводит анализ возможных ошибок на стадии проектирования комплектующего изделия и планирования производства.
- План производственного процесса – обеспечение требуемого со стороны Ростсельмаш качества путем предоставления запланированных процессов, методов контроля и вспомогательных средств. Поставщик планирует и документирует ход рабочих процессов для комплектующих изделий относительно всей технологической цепочки.
- Первый образец – поставщик приводит доказательство того, что его продукты изготовлены с соблюдением условий производства серийно выпускаемых изделий и соответствуют требованиям Ростсельмаш. Поставщик предоставляет первый образец и соответствующие документы при первой поставке, а также полностью заполненный и заверенный подписью акт испытания первого образца, включая результаты замеры ключевых параметров.
- Пригодность и Воспроизводимость процесса – доказательство воспроизводимости процесса посредством использования статистических методов для ключевых параметров. Поставщик подтверждает, что деталь может быть произведена с требуемым уровнем производительности и качеством при назначенном количестве (не менее 125, 25 партий по 5 шт) комплектующих изделий, необходимых для проверки воспроизводимости процесса. Документирование оформляется с использованием методов статистического управления процессами.
- Аудит продукции – проверка эффективности используемой поставщиком системы управления качеством относительно отдельных комплектующих изделий. Поставщик обязуется планировать и проводить испытания продукции. Обнаруженные несоответствия подлежат устранению.
- Ресурсные испытания – доказательство безотказности продукта в соответствии с требованиями Ростсельмаш.
Ограничения: Без письменного разрешения для первого образца поставка серийных изделий запрещается.
9. Отслеживание производственной деятельности поставщиков
Цель: постоянное улучшение качества поставок
Проведение: Поставщик начинает производство и поставки комплектующих изделий на Ростсельмаш. Ростсельмаш отслеживает производственную деятельность поставщика. Основными критериями деятельности является количество/длительность остановок конвейера Ростсельмаш и уровень дефектов PPM.
В случае выявления несоответствий поставляемых комплектующих изделий:
- Уведомление поставщика о проблеме в Технопортале. Поставщик обязан в течение одного дня локализовать проблему, за три дня внедрить предупреждающие действия, за две недели внедрить корректирующие действия.
- Режим контролируемых поставок I – поставщика уведомляют о введении Режима контролируемых поставок I, в котором «проблемные» комплектующие подвергаются 100% сортировке и перепроверке перед поставкой поставщиком до выполнения корректирующих действий поставщиком. При внедрении корректирующих действий проводится проверка выполнения.
- Если при/после режима контролируемой поставки I проблема не решена, проводится совещание по качеству с участием отдела по развитию поставщиков, конструкторского отдела, департамента менеджмента качества и поставщика.
- Поиск потенциального поставщика – коммерческий отдел/оперативный департамент начинает поиск нового поставщика
- Если проблема не решена и/или есть новые проблемы, поставщика уведомляют о внедрении Режима контролируемых поставок II, в котором «проблемные» комплектующие подвергаются 100% приемке независимой компанией, выбранной Ростсельмаш. Все затраты в этом случае покрываются поставщиком.
- После внедрения нового поставщика – уведомление поставщика об окончании сотрудничества.
Алгоритм процесса одобрения серийных поставок комплектующих изделий (Рис 5)
Нормативные ссылки
- ГОСТ Р 51814.1-2004 Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части (QS-9000)
- ГОСТ Р 51814.2-2001 Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов (FMEA)
- ГОСТ Р 51814.3-2001 Метод статистического управления процессами (SPC)
- ГОСТ Р 51814.4-2004 Одобрение производства автомобильных компонентов (PPAP)
- ГОСТ Р 51814.5-2005 Анализ измерительных и контрольных процессов (MSA)
- ГОСТ Р 51814.6-2005 Менеджмент качества при планировании, разработке и подготовке производства автомобильных компонентов (APQP)
- ГОСТ Р 51814.7-2005 Оценка систем менеджмента качества (QSA)
- ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике
- ГОСТ 27.310-95 Анализ видов, последствий и критичности отказов
- ГОСТ Р ИСО_МЭК 17025-2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
